2020年河套學院預算公開

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河套學院

 

2020年部門預算公開報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇   

 

 

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算单位构成情况

第二部分  2020年河套學院預算安排情况说明

一、河套學院預算收支总体情况说明

二、一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資産占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

(一)部門職能

河套學院2012年經教育部批准晉升爲普通本科校,是一所以培養高素質應用型人才爲主的綜合性院校。

升本以來,學院根據應用型本科教育發展規律和國家提出的轉型戰略要求,確立了“立足西部,面向全区,培养高素质应用型人才的多科性大学”的办学定位和“以立德树人为根本,以改革创新为动力,以专业建设为龙头,以學科建設为支撑,全面推进综合改革,着力强化内涵建设,深化产教融合、校企合作,努力培养创新型、应用型人才,服务区域經濟社會發”的指导思想。按照“依靠地方,强化应用,注重服务,建设地方性、应用型、服务型高校”的发展思路,围绕提升人才培养质量这个核心,根据地区产业发展的需要及技术发展趋势,着力凝练学科份^颍ㄉ杼厣ㄒ担鸩叫纬闪硕嘌Э品植愦涡鞣⒄沟膶W科建設布局和紧密对接区域經濟社會發展的应用型专业体系。

(二)部門主要職責

培養高等教育、專科學曆人才促进科技文化发展,开展科學研究;進行繼續教育、專業培訓、學術交流,爲地區經濟服務等。

二、機構設置及預算单位构成情况

從預算單位構成看,預算包括:市本級一般公共預算、纳入專戶管理的教育收費、上級補助收入一般公共預算

(一)學院人員基本情況

河套學院无下设独立預算单位,学院为公益二类事业单位。

河套學院编制为1044人,實有在編人數1086人,其中巴市審批的離崗人員119人,離退休人員622人。

河套學院承担国家和自治区各项科研项目;承担本地区在职人员的继续教育培训和学历教育培养;社会人员的职业技能培训;中等职业教育。学院师资力量雄厚,设有15個教學部系,蒙古語言文學系、 漢語言文學系 、外國語言文學系 數學與計算機系、生態與環境系、機電工程系 、土木工程系 、農學系 、醫學系 、經濟管理系 、藝術系 、馬克思主義教學部 、體育教學部 、繼續教育學院 、中等職業技術學校 2个教辅部门:圖書館和网络信息中心。25個行政部門,黨政辦公室機關黨總支、紀委辦公室、黨委組織部統戰部、黨委宣傳部、紀檢監察處、工會(離退休人員管理處)、團委、學生處、人事處、審計處、發展規劃處(高教研究所)、教務處(教育評價中心)、科技處學報編輯部、心理咨詢中心、就業指導中心、创新创业中心、实践教學管理中心、總務處、國有資産管理處、計劃財務處、保衛處、後勤服務中心。

(二)河套學院无所属单位设置

 

 

 

第二部分  2020年河套學院預算安排情况说明

一、 河套學院預算收支总体情况说明

学院收入預算25615.2435萬元,比2019年預算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元,上升117%,預算收入增加主要是1)2020年将中央支持地方高校奖补資金3731萬元纳入单位預算;(2)將普通高校學生資助補助經費1086萬元纳入单位預算;(3)将纳入專戶管理的教育收費6429萬元纳入单位預算;(4)事業單位醫療538.4544萬元;(5)其他社会保障和就业支出64.2708萬元;(6)公务员医疗补助240.9492萬元;(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出1245.906萬元

学院支出預算25615.2435萬元,比2019年預算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元,上升117%,預算收入增加主要是1)2020年将中央支持地方高校奖补資金3731萬元纳入单位預算;(2)將普通高校學生資助補助經費1086萬元纳入单位預算;(3)将纳入專戶管理的教育收費6429萬元纳入单位預算;(4)事業單位醫療538.4544萬元;(5)其他社会保障和就业支出64.2708萬元;(6)公务员医疗补助240.9492萬元;(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出1245.906萬元

(一)部门預算收入情况说明

学院預算收入 25615.2435萬元

(1)地方財政一般公共預算拨款收14369.2435萬元,(含一般公共預算拨款人員工資20502059017.0916萬元,一般公共預算拨款社保未统筹的离退休人員工資2080502417.2827萬元,一般公共預算拨款死亡抚恤费208080160.7488萬元,一般公共預算事業單位醫療2101102款538.4544萬元,一般公共預算其他社会保障和就业支出2089901款64.2708萬元,一般公共預算公务员医疗补助2101103款240.9492萬元,一般公共預算机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款1245.906萬元,一般公共預算拨款2050205款學院正常運行經費1800萬元,一般公共預算拨款中等职业教育資金2050302款8.54萬元,一般公共預算拨款2050205款學生貸款貼息和風險補償基金376萬元,一般公共預算拨款償還新校區建設貸款本息2050205600萬元。占学院預算收入56.1%

(2)政府性基金預算拨款收入0萬元,占学院預算收入0%

(3)事業收入6429萬元,占学院預算收入25.1%

(4)上級補助收入4817萬元,(含中央支持地方高校奖补資金3731萬元,普通高校學生資助補助經費1086萬元),学院預算收入18.8%

(5)事業單位經營收入固定資産0萬元,占学院預算收入0 %

(6)其他收入0 萬元,占学院預算收入0 %

(7)上年結轉0萬元,占学院預算收入0%

(8)用事業基金彌補的收支差額0萬元,占学院預算收入0%。

(二)部门預算支出情况说明

学院預算支出25615.2435萬元,其中:基本支出

11584.7035萬元,占学院預算支出45.2 %;項目支出7601.54萬元,占学院預算支出29.7%;事業單位經營支出0萬元,占学院預算支出 0 %。納入專戶管理的教育支出6429萬元,占学院預算支出25.1%

預算支出主要用于学院正常运转和专业活动等方面的支出。其中:用于财政供养人员的預算支出11584.7035萬元(包括:退休人员费用預算支出379.5696萬元、生活補助預算支出60.7488萬元、离休费預算支出37.7131萬元,津贴补贴2531.3022萬元,绩效工资預算支出1392.1015萬元,机关事业单位基本养老保险缴费預算支出1245.906萬元,其他社会保障缴费預算支出843.6744萬元,基本工资預算支出5093.68785萬元);中专教育兩免資金預算支出8.54萬元;学生贷款贴息及风险补偿金支出預算376萬元;償還新校區建設貸款本息600萬元;学院运行和业务活动经费預算支出8229萬元(包括:绩效工资3000萬元,其他工资福利支出1200萬元,办公费30萬元,印刷费50萬元,咨询费10萬元,水费214萬元,电费273萬元,邮电费10萬元,取暖费884萬元,物业管理费416萬元,差旅费50萬元,维修(护)费65萬元,租赁费10萬元,会议费6萬元,培训费20萬元,公务接待费15萬元,专用材料费20萬元,劳务费124萬元,工会经费210萬元,公务用车运行维护费55萬元,国内债务付息504萬元,房屋建筑物构建713萬元,办公设备购置350萬元);中央支持地方高校奖补資金3731萬元;普通高校學生資助補助經費1086萬元。

二、学院預算一般公共預算财政拨款收支情况说明

(一)財政撥款規模情況

财政拨款收支預算19186.2435萬元,包括:(地方財政一般公共預算财政拨款14369.2435萬元,上級補助收入一般公共預算拨款4817萬元);政府性基金預算财政拨款0萬元上年結轉0萬元。

(二)一般公共預算支出功能分類財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出23047.6316萬元,比上年預算数11303.09萬元增加11744.5416萬元主要用于人員工資、学生奖助学金、学院转型发展、学院运转、偿还债务。

2、社會保障和就業類1788.2083萬元,比上年預算数479.45萬元增加1308.7583萬元,主要用于离退休人員工資、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、醫療衛生與計劃生育支出779.4036萬元,比上年預算数0萬元增加779.4036萬元,主要用于事业单位基本医疗保险、大额医疗保险。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

學院無政府性基金財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2020年學院財政撥款“三公经费”預算支出为70萬元,其中:地方財政一般公共預算支出为5萬元,纳入專戶管理的教育收費預算支出为65萬元2019年財政撥款“三公经费”支出預算80萬元减少10萬元,减少12.5%,主要因爲學院壓縮三公經費開支。

1)2020年財政撥款因公出国(境)费支出預算为0萬元,2019年財政撥款因公出国(境)费支出預算为0萬元,维持上年不变。

2)2020年財政撥款公务接待费支出預算15萬元,其中:一般公共預算支出为5萬元,纳入專戶管理的教育收費支出預算10萬元。較2019年財政撥款公务接待费支出預算20萬元减少5萬元,下降25%

3)2020年財政撥款公务用车购置及运行维护费支出預算为55萬元(无公务用车购置預算)。其中:一般公共預算支出为0萬元,纳入專戶管理的教育收費支出預算55萬元。較2019年財政撥款公务用车运行维护费支出預算60萬元减少5萬元,减少率8.3%。

 

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

學院運行經費,是指能夠保障學院各部門正常運行的公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修(護)費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年,学院运行经费預算8229萬元,比上年增加416萬元,增长5.3%。主要原因是学院搬迁新校区后,基本运行费用增加,水、电、暖费較原来增加,新校区仪器設備購置費增加。

二、政府采購預算情況說明

河套學院2020年度财政性資金政府采購支出总额60萬元,学院2019年度财政性資金政府采購支出总额2529.32萬元,比2019年減少2469.32萬元,减少97.6%,主要原因是學院的儀器設備采購款用地方政府債務和中央支持地方高校生均奖补資金安排,未安排到本次政府采購預算中。

三、國有資産占有使用情況說明

截至201912月31日,學院共有車輛15輛,其中:一般公務用車15輛。報廢一輛公務用車,新增一輛公務用車。

學院無價值200萬元以上大型设备。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

2020年填報績效目標的預算项目5個,績效目標項目全部公开,績效目標17個全部公開。

 

第四部分 名詞解釋

預算收入类:

一、财政拨款預算收入财政預算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政預算資金。包括市局核拨给单位的财政預算資金、区财政核拨给单位的财政預算資金。

二、事业預算收入:核算事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入,事業單位因開展科研及其輔助活動從非同級政府財政部門取得的經費撥款

三、上级补助預算收入事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現金流入,用于补助正常业务資金的不足。

四、债务預算收入根据《預算法》的规定,允许中央政府通过举借国内和国外债务的方式,筹措部分建设性資金所形成的預算收入。

五、非同级财政拨款預算收入核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或箱浂政府财政部门取得的经费拨款等。

六、其他預算收入:核算单位除财政拨款收入、事业預算收入、上级补助預算收入、附属单位上缴預算收入之外的纳入部门預算管理的现金流入,包括捐赠預算收入、利息預算收入、租金預算收入、现金盘盈收入等。

預算支出类:

一、行政支出:各级政府預算安排的用于各级国家权力机关、行政机关、党派团体、政法机关和外交机构等方面的支出。它直接为国家机器的存在和运转提供必不可少的外部条件,因而具有重要意义。

二、事業支出:事業單位開展各項專業業務活動及其輔助活動發生的實際支出。包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費社會保障費、助學金、公務費、業務費、業務招待費、設備購置費、修繕費和其他費用。

三、債務還本支出:債務還本支出用于核算各級財政部門發生的債務還本支出

四、其他支出:核算單位除行政支出、事業支出、經營支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出、投資支出、債務還本支出以外的各項現金流出,包括利息支出、對外捐贈現金支出、現金盤虧損失、接受捐贈(調入)和對外捐贈(調出)非現金資産發生的稅費支出、資産置換過程中發生的相關稅費支出、罰沒支出等。

預算结余类:

一、資金结存:核算单位纳入部门預算管理的資金的流入、流出、调整和滚存等情况。

二、財政撥款結轉:核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余資金的调整、结转和滚存情况。

三、財政撥款結余:核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余資金的调整、结转和滚存情况。

四、非財政撥款結轉:核算单位除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项資金的调整、结转和滚存情况。

五、非財政撥款結余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余資金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

六、專用結余:核算事业单位按照规定从非财政拨款结余中提取的具有专门用途的資金的变动和滚存情况。

七、其他結余:核算单位本年度除财政拨款收支、非同级财政专项資金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

八、非財政撥款結余分配:核算事業單位本年度非財政撥款結余分配的情況和結果。

  

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

   本单位預算公开信息反馈和联系电话

聯系人: 張晶          聯系電話:8414412

第六部分 2020年部門預算公開表

附件:河套學院2020部门預算公开表

      河套學院020年度项目支出績效目標


下一條:河套學院中央对地方转移支付2019年度绩效自评报告

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